Stelposten
Stelpost prijscompensatie
De stelpost prijscompensatie wordt gevoed uit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de grondslagen voor een nadere toelichting. De stelpost is bedoeld om de indexatielasten van de lasten in de exploitatie te dekken. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
De stelpost volgt het meerjarig verloop van de algemene uitkering van het provinciefonds. Dit meerjarig verloop is het huidige begrotingsjaar en de 5 jaren daarop volgend, ook wel aangeduid als T+5. Omdat de begroting 2023 in 2022 wordt gemaakt wordt de stelpost herberekend voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 en wordt 2027 als een nieuw jaar toegevoegd. Het laatstgenoemde jaar (2027) wordt voor de resterende jaren doorgetrokken.
(bedragen x € 1 mln) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
A | Stand na Voorjaarsnota 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beschikbaar op stelpost | 7,1 | 14,3 | 21,4 | 28,6 | 35,8 | 35,8 |
Totaal beschikbaar | 7,1 | 14,3 | 21,4 | 28,6 | 35,8 | 35,8 | |
B | Mutaties | ||||||
1 | Najaarsnota 2022 | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
2 | Begroting 2023 | pm | pm | pm | pm | pm | |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 7,1 | 14,3 | 21,4 | 28,6 | 35,8 | 35,8 | |
Toelichting:
Zie voor verdere toelichting hoofdstuk onzekerheden met mogelijke impact op begrotingssaldo .
Deze stijgingen zullen een effect hebben op de begroting. Zoals te zien is in de grondslagen wijken de gebruikte percentages fors af van waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hoe we hier mee om gaan werken we uit in de Najaarsnota 2022 en de Begroting 2023. Daarmee maken we een onderscheid tussen de nu gehanteerde grondslagen en een oplossing te vinden voor de huidige situatie.
Voor begrotingsjaar 2022 wordt op dit moment onderzocht wat de gevolgen zijn van de afwijkende trendmatige prijsontwikkeling die gestart is in 2021 nu ook doorzet in 2022. Voor begroting 2023 tot en met 2027 worden in de begroting 23 de % vastgesteld en het effect verwerkt. Medio mei en augustus komen voor de GWW-index nieuwe percentages beschikbaar het CPB actualiseert de ramingen medio augustus/ september. Bij de Najaarsnota 2022 en Begroting 2023 zullen voorstellen worden opgenomen hoe om te gaan met de gestegen percentages mede op basis van het actuele beeld van de prijsontwikkelingen.
Bij de nadere uitwerking wordt gebruikt gemaakt van de grondslagen prijscompensatie, dit betekent onder andere dat subsidies ook worden geïndexeerd, zeker als het gaat om instellingen die in opdracht van de provincie werkzaamheden uitvoeren of afhankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn concessies openbaar vervoer, cultuur instellingen, beheer recreatieschappen etc.
Stelpost indexatie loonontwikkeling
De stelpost loonontwikkeling wordt gevoed uit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld om de loonontwikkeling te dekken . Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
De stelpost volgt het meerjarig verloop van de algemene uitkering van het provinciefonds. Dit meerjarig verloop is het huidige begrotingsjaar en de 5 jaren daarop volgend, ook wel aangeduid als T+5. Omdat de begroting 2023 in 2022 wordt gemaakt wordt de stelpost herberekend voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 en wordt 2027 als een nieuw jaar toegevoegd. Het laatstgenoemde jaar (2027) wordt voor de resterende jaren doorgetrokken.
(bedragen x € 1 mln) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
A | Stand na Voorjaarnota 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beschikbaar op stelpost | 4,0 | 6,7 | 9,7 | 12,9 | 16,3 | 16,3 |
Totaal beschikbaar | 4,0 | 6,7 | 9,7 | 12,9 | 16,3 | 16,3 | |
B | Mutaties | ||||||
1 | Najaarsnota 2022 | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
2 | Begroting 2023 | pm | pm | pm | pm | pm | |
Subtotaal B: Totaal inzet loonontwikkeling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Resterend voor de loonontwikkeling | 4,0 | 6,7 | 9,7 | 12,9 | 16,3 | 16,3 | |
Toelichting:
Zie voor verdere toelichting hoofdstuk onzekerheden met mogelijke impact op begrotingssaldo
Deze stijgingen zullen een effect hebben op de begroting. Zoals te zien is in de grondslagen wijken de gebruikte percentages fors af van waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hoe we hier mee om gaan werken we uit in de Najaarsnota 2022 en de Begroting 2023. Daarmee maken we een onderscheid tussen de nu gehanteerde grondslagen en een oplossing te vinden voor de huidige situatie.
Voor begrotingsjaar 2022 wordt op dit moment onderzocht wat de gevolgen zijn van de afwijkende trendmatige prijsontwikkeling. Voor begroting 2023 tot en met 2027 worden in de begroting 23 de % vastgesteld en het effect verwerkt. Het CPB actualiseert de ramingen medio augustus/ september. Bij de Najaarsnota 2022 en Begroting 2023 zullen voorstellen worden opgenomen hoe om te gaan met de gestegen percentages mede op basis van het actuele beeld van de prijsontwikkelingen.