Home

Bijlagen

Inleiding

Provinciale Staten zien er op toe dat de begroting structureel in evenwicht is. Dit houdt onder andere in dat er langjarig voldoende middelen beschikbaar zijn voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Om inzicht te geven in de hiervoor benodigde middelen wordt eens per vier jaar een Nota Onderhoud Kapitaalgoederen met budgetbehoefte (NOK) opgesteld. Deze nota biedt inzicht in de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten. De planhorizon is gelijk aan die van de kadernota en is vijftien jaar. Volgend jaar wordt deze Nota weer opgesteld voor de periode 2024-2027 met een doorkijk tot 2038.
Dit memo biedt een eerste vooruitblik op de verwachte kostentoename die in de NOK opgenomen zal worden. Als gevolg van de prijsstijgingen en het beter in beeld brengen van de indirecte projectkosten zien we een flinke toename van de kosten: voor exploitatie van € 92,8 mln naar € 108,7 mln en voor investeringen van 29,8 mln naar € 34,1 mln. Dit is nadrukkelijk nog geen volledig beeld, maar een eerste raming, omdat nu nog gerekend is met prijspeil 1 januari 2022. In de uiteindelijke NOK zullen we met het waarschijnlijk nog hogere prijspeil 1 januari 2023 werken. Dit document bevat om deze reden ook geen beslispunten of adviezen. Het is een eerste schets van wat de mogelijke budgettaire consequenties zijn als het beheer en onderhoud aan het provinciale areaal op het huidige niveau, sober en doelmatig, wordt gecontinueerd.
Eind van dit jaar volgt de uitgewerkte NOK met een laatste stand van zaken op basis van een actueel meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP), een uitgebreid en geactualiseerd kostenmodel en het (verwachte) prijspeil voor 2023. Ook wordt dan aangesloten op de besluitvorming over het concernbeleid ten aanzien van de indexering van budgetten naar aanleiding van de prijsontwikkelingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02