Verloop lasten en baten ambitie
Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 38.815 | 36.293 | 20.379 | 19.121 | 19.238 | 18.782 | 18.832 | 18.782 | 18.832 | 18.782 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.832 |
Baten | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Totaal saldo lasten en baten | 38.680 | 36.158 | 20.244 | 18.986 | 19.103 | 18.647 | 18.697 | 18.647 | 18.697 | 18.647 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 38.680 | 36.158 | 20.244 | 18.986 | 19.103 | 18.647 | 18.697 | 18.647 | 18.697 | 18.647 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | |||||||||||||||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 1.040 | 1.040 | 1.034 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 35.416 | 32.944 | 17.319 | 16.113 | 16.180 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | 15.774 | |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 36.456 | 33.984 | 18.353 | 17.146 | 17.213 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | 16.807 | |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | |||||||||||||||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 2.284 | 2.283 | 1.951 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 2.359 | 2.309 | 2.026 | 1.975 | 2.025 | 1.975 | 2.025 | 1.975 | 2.025 | 1.975 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | |
Totaal Lasten | 38.815 | 36.293 | 20.379 | 19.121 | 19.238 | 18.782 | 18.832 | 18.782 | 18.832 | 18.782 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | |
Baten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | |||||||||||||||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Totaal Baten | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 38.680 | 36.158 | 20.244 | 18.986 | 19.103 | 18.647 | 18.697 | 18.647 | 18.697 | 18.647 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | 18.697 | |