Home

Lange termijn inzicht

Verloop lasten en baten ambitie

Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.

(bedragen x € 1.000)

Stand VJN 2022

Stand Kadernota 2023

Raming
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Raming
2028

Raming
2029

Raming
2030

Raming
2031

Raming
2032

Raming
2033

Raming
2034

Raming
2035

Raming
2036

Raming
2037

Lasten

289.813

311.044

337.462

348.834

359.940

377.738

343.823

325.082

339.619

350.395

348.021

339.448

351.218

332.951

325.503

326.396

Baten

9.860

11.775

8.841

5.579

5.695

5.674

5.615

5.615

5.615

5.615

5.615

5.615

5.549

5.549

5.608

5.608

Totaal saldo lasten en baten

279.952

299.268

328.621

343.254

354.245

372.064

338.208

319.467

334.004

344.780

342.406

333.833

345.669

327.402

319.895

320.788

Toevoeging aan reserve

16.638

10.738

1.153

1.392

4.864

1.084

6.006

14.886

6.006

6.006

4.864

6.754

6.688

1.018

1.018

1.018

Onttrekking aan reserve

30.784

15.768

32.769

23.845

22.750

20.678

12.043

0

5.863

16.051

12.196

6.572

20.836

0

0

0

Totaal reserves

-14.146

-5.030

-31.615

-22.453

-17.885

-19.593

-6.037

14.886

143

-10.045

-7.332

182

-14.148

1.018

1.018

1.018

Totaal

265.806

294.239

297.006

320.801

336.360

352.470

332.171

334.353

334.147

334.734

335.074

334.015

331.521

328.420

320.913

321.806

Verloop lasten en baten per beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)

Stand VJN 2022

Stand Kadernota 2023

Raming
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Raming
2028

Raming
2029

Raming
2030

Raming
2031

Raming
2032

Raming
2033

Raming
2034

Raming
2035

Raming
2036

Raming
2037

Lasten

Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B

2-1-1 Efficiënt goederenvervoer

1.715

1.598

1.527

1.556

1.586

1.600

1.597

1.588

1.576

1.562

1.548

1.534

1.517

1.502

1.486

1.486

2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer

158.199

152.370

166.288

181.575

188.928

205.377

185.995

187.156

188.523

188.888

188.271

187.124

184.717

181.631

178.926

178.828

2-1-3 Slimme systemen en netwerken

1.322

1.441

1.312

1.325

1.341

1.341

1.341

1.403

1.394

1.385

1.376

1.367

1.358

1.349

1.341

1.339

Totaal beleidsdoel 2-1

161.236

155.409

169.127

184.456

191.855

208.318

188.934

190.147

191.493

191.835

191.196

190.024

187.592

184.483

181.753

181.652

Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur

116.896

147.064

161.049

157.071

161.246

163.176

148.646

128.694

141.890

152.329

150.598

143.202

157.409

138.478

139.435

140.429

2-2-2 Toekomstbestendige infrastructuur

680

1.474

593

601

677

679

678

677

675

673

671

669

666

664

662

661

Totaal beleidsdoel 2-2

117.576

148.538

161.642

157.672

161.923

163.854

149.324

129.371

142.565

153.001

151.269

143.871

158.076

139.141

140.097

141.090

Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam

2-3-1 Duurzame mobiliteit

5.889

1.986

1.583

1.641

1.097

501

501

499

497

494

492

489

485

482

479

479

2-3-2 Veilige mobiliteit

5.112

5.111

5.110

5.065

5.065

5.065

5.065

5.065

5.065

5.065

5.065

5.065

5.065

8.845

3.175

3.175

Totaal beleidsdoel 2-3

11.001

7.097

6.693

6.705

6.162

5.565

5.565

5.564

5.561

5.559

5.556

5.553

5.550

9.327

3.653

3.653

Totaal Lasten

289.813

311.044

337.462

348.834

359.940

377.738

343.823

325.082

339.619

350.395

348.021

339.448

351.218

332.951

325.503

326.396

Baten

Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B

2-1-1 Efficiënt goederenvervoer

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer

1.029

754

720

1.754

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

Totaal beleidsdoel 2-1

1.189

754

720

1.754

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur

6.194

9.194

6.694

2.504

2.020

2.000

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

2.000

2.000

Totaal beleidsdoel 2-2

6.194

9.194

6.694

2.504

2.020

2.000

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

1.941

2.000

2.000

Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam

2-3-1 Duurzame mobiliteit

1.116

466

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

0

0

0

0

2-3-2 Veilige mobiliteit

1.361

1.361

1.361

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

1.255

Totaal beleidsdoel 2-3

2.478

1.828

1.428

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.255

1.255

1.255

1.255

Totaal Baten

9.860

11.775

8.841

5.579

5.695

5.674

5.615

5.615

5.615

5.615

5.615

5.615

5.549

5.549

5.608

5.608

Saldo lasten en baten Ambitie 2

279.952

299.268

328.621

343.254

354.245

372.064

338.208

319.467

334.004

344.780

342.406

333.833

345.669

327.402

319.895

320.788

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02