Home

Lange termijn inzicht

Verloop lasten en baten ambitie

Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.

(bedragen x € 1.000)

Stand VJN 2022

Stand Kadernota 2023

Raming
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Raming
2028

Raming
2029

Raming
2030

Raming
2031

Raming
2032

Raming
2033

Raming
2034

Raming
2035

Raming
2036

Raming
2037

Lasten

85.704

75.051

62.357

52.291

43.366

42.101

28.384

28.380

28.376

28.372

28.367

28.363

28.358

28.353

28.349

28.348

Baten

9.448

4.422

1.864

66

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Totaal saldo lasten en baten

76.256

70.629

60.493

52.226

43.309

42.045

28.327

28.324

28.320

28.315

28.311

28.306

28.301

28.297

28.292

28.292

Toevoeging aan reserve

13.568

14.922

393

393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

22.963

24.166

14.741

6.860

1.283

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves

-9.396

-9.244

-14.348

-6.467

-1.283

-350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

66.861

61.384

46.146

45.759

42.026

41.695

28.327

28.324

28.320

28.315

28.311

28.306

28.301

28.297

28.292

28.292

Tabel verloop lasten en baten per beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)

Stand VJN 2022

Stand Kadernota 2023

Raming
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Raming
2028

Raming
2029

Raming
2030

Raming
2031

Raming
2032

Raming
2033

Raming
2034

Raming
2035

Raming
2036

Raming
2037

Lasten

Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

4-1-1 Innovatie stimuleren

40.616

31.923

27.896

18.733

11.030

10.490

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

4-1-2 Transitie van de Greenports

2.758

2.908

957

955

955

955

955

955

955

955

955

955

955

955

955

955

4-1-3 Transitie Havencomplex

295

100

1.500

1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4-1-4 Digitaal Zuid-Holland

790

1.390

1.256

1.256

1.256

1.256

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

4-1-5 Circulair Zuid-Holland

3.689

4.069

3.817

3.564

3.564

3.564

885

885

885

885

885

885

885

885

885

885

Totaal beleidsdoel 4-1

48.148

40.389

35.426

26.008

16.805

16.265

7.840

7.840

7.840

7.840

7.840

7.840

7.840

7.840

7.840

7.840

Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit

9.621

8.332

7.495

7.096

7.089

6.758

4.677

4.673

4.669

4.665

4.660

4.656

4.651

4.646

4.641

4.641

4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis

2.392

4.042

1.391

1.241

1.241

1.241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

Totaal beleidsdoel 4-2

12.013

12.374

8.887

8.336

8.330

7.998

4.917

4.914

4.910

4.905

4.901

4.896

4.891

4.887

4.882

4.881

Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving

16.946

13.965

10.524

10.428

10.713

10.319

8.108

8.108

8.108

8.108

8.108

8.108

8.108

8.108

8.108

8.108

4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek

829

671

471

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

4-3-3 Versterken cultuurparticipatie  en bibliotheken

7.768

7.651

7.050

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

7.049

Totaal beleidsdoel 4-3

25.543

22.287

18.045

17.947

18.231

17.838

15.627

15.627

15.627

15.627

15.627

15.627

15.627

15.627

15.627

15.627

Totaal Lasten

85.704

75.051

62.357

52.291

43.366

42.101

28.384

28.380

28.376

28.372

28.367

28.363

28.358

28.353

28.349

28.348

Baten

Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

4-1-1 Innovatie stimuleren

9.187

4.352

1.794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal beleidsdoel 4-1

9.187

4.352

1.794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving

14

14

14

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4-3-3 Versterken cultuurparticipatie  en bibliotheken

248

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Totaal beleidsdoel 4-3

261

70

70

66

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Totaal Baten

9.448

4.422

1.864

66

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Saldo lasten en baten Ambitie 4

76.256

70.629

60.493

52.226

43.309

42.045

28.327

28.324

28.320

28.315

28.311

28.306

28.301

28.297

28.292

28.292

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02