Verloop lasten en baten ambitie

Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2022	Stand Kadernota 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037
Lasten	85.704	75.051	62.357	52.291	43.366	42.101	28.384	28.380	28.376	28.372	28.367	28.363	28.358	28.353	28.349	28.348
Baten	9.448	4.422	1.864	66	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Totaal saldo lasten en baten	76.256	70.629	60.493	52.226	43.309	42.045	28.327	28.324	28.320	28.315	28.311	28.306	28.301	28.297	28.292	28.292
Toevoeging aan reserve	13.568	14.922	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	22.963	24.166	14.741	6.860	1.283	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	-9.396	-9.244	-14.348	-6.467	-1.283	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	66.861	61.384	46.146	45.759	42.026	41.695	28.327	28.324	28.320	28.315	28.311	28.306	28.301	28.297	28.292	28.292

Tabel verloop lasten en baten per beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2022		Stand Kadernota 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037
Lasten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren		40.616	31.923	27.896	18.733	11.030	10.490	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
4-1-2 Transitie van de Greenports		2.758	2.908	957	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955
4-1-3 Transitie Havencomplex		295	100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland		790	1.390	1.256	1.256	1.256	1.256	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
4-1-5 Circulair Zuid-Holland		3.689	4.069	3.817	3.564	3.564	3.564	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
Totaal beleidsdoel 4-1		48.148	40.389	35.426	26.008	16.805	16.265	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit		9.621	8.332	7.495	7.096	7.089	6.758	4.677	4.673	4.669	4.665	4.660	4.656	4.651	4.646	4.641	4.641
4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis		2.392	4.042	1.391	1.241	1.241	1.241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Totaal beleidsdoel 4-2		12.013	12.374	8.887	8.336	8.330	7.998	4.917	4.914	4.910	4.905	4.901	4.896	4.891	4.887	4.882	4.881
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving		16.946	13.965	10.524	10.428	10.713	10.319	8.108	8.108	8.108	8.108	8.108	8.108	8.108	8.108	8.108	8.108
4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek		829	671	471	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken		7.768	7.651	7.050	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
Totaal beleidsdoel 4-3		25.543	22.287	18.045	17.947	18.231	17.838	15.627	15.627	15.627	15.627	15.627	15.627	15.627	15.627	15.627	15.627
Totaal Lasten		85.704	75.051	62.357	52.291	43.366	42.101	28.384	28.380	28.376	28.372	28.367	28.363	28.358	28.353	28.349	28.348
Baten
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
4-1-1 Innovatie stimuleren		9.187	4.352	1.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 4-1		9.187	4.352	1.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving		14	14	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken		248	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Totaal beleidsdoel 4-3		261	70	70	66	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Totaal Baten		9.448	4.422	1.864	66	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Saldo lasten en baten Ambitie 4		76.256	70.629	60.493	52.226	43.309	42.045	28.327	28.324	28.320	28.315	28.311	28.306	28.301	28.297	28.292	28.292