Verloop lasten en baten ambitie
Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 85.704 | 75.051 | 62.357 | 52.291 | 43.366 | 42.101 | 28.384 | 28.380 | 28.376 | 28.372 | 28.367 | 28.363 | 28.358 | 28.353 | 28.349 | 28.348 |
Baten | 9.448 | 4.422 | 1.864 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Totaal saldo lasten en baten | 76.256 | 70.629 | 60.493 | 52.226 | 43.309 | 42.045 | 28.327 | 28.324 | 28.320 | 28.315 | 28.311 | 28.306 | 28.301 | 28.297 | 28.292 | 28.292 |
Toevoeging aan reserve | 13.568 | 14.922 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 22.963 | 24.166 | 14.741 | 6.860 | 1.283 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -9.396 | -9.244 | -14.348 | -6.467 | -1.283 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 66.861 | 61.384 | 46.146 | 45.759 | 42.026 | 41.695 | 28.327 | 28.324 | 28.320 | 28.315 | 28.311 | 28.306 | 28.301 | 28.297 | 28.292 | 28.292 |
Tabel verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | |||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie stimuleren | 40.616 | 31.923 | 27.896 | 18.733 | 11.030 | 10.490 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | |
4-1-2 Transitie van de Greenports | 2.758 | 2.908 | 957 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
4-1-3 Transitie Havencomplex | 295 | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland | 790 | 1.390 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | 3.689 | 4.069 | 3.817 | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
Totaal beleidsdoel 4-1 | 48.148 | 40.389 | 35.426 | 26.008 | 16.805 | 16.265 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | |
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | |||||||||||||||||
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit | 9.621 | 8.332 | 7.495 | 7.096 | 7.089 | 6.758 | 4.677 | 4.673 | 4.669 | 4.665 | 4.660 | 4.656 | 4.651 | 4.646 | 4.641 | 4.641 | |
4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis | 2.392 | 4.042 | 1.391 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
Totaal beleidsdoel 4-2 | 12.013 | 12.374 | 8.887 | 8.336 | 8.330 | 7.998 | 4.917 | 4.914 | 4.910 | 4.905 | 4.901 | 4.896 | 4.891 | 4.887 | 4.882 | 4.881 | |
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | |||||||||||||||||
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving | 16.946 | 13.965 | 10.524 | 10.428 | 10.713 | 10.319 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | 8.108 | |
4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek | 829 | 671 | 471 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken | 7.768 | 7.651 | 7.050 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | |
Totaal beleidsdoel 4-3 | 25.543 | 22.287 | 18.045 | 17.947 | 18.231 | 17.838 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | 15.627 | |
Totaal Lasten | 85.704 | 75.051 | 62.357 | 52.291 | 43.366 | 42.101 | 28.384 | 28.380 | 28.376 | 28.372 | 28.367 | 28.363 | 28.358 | 28.353 | 28.349 | 28.348 | |
Baten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | |||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie stimuleren | 9.187 | 4.352 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 4-1 | 9.187 | 4.352 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | |||||||||||||||||
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving | 14 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken | 248 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Totaal beleidsdoel 4-3 | 261 | 70 | 70 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Totaal Baten | 9.448 | 4.422 | 1.864 | 66 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Saldo lasten en baten Ambitie 4 | 76.256 | 70.629 | 60.493 | 52.226 | 43.309 | 42.045 | 28.327 | 28.324 | 28.320 | 28.315 | 28.311 | 28.306 | 28.301 | 28.297 | 28.292 | 28.292 |