Verloop lasten en baten ambitie

Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2022	Stand Kadernota 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037
Lasten	128.075	139.221	119.184	102.315	78.153	75.810	59.560	58.370	51.311	51.260	50.125	63.400	46.545	46.542	46.540	46.540
Baten	37.812	31.862	36.528	32.387	15.687	16.187	8.318	6.082	5.089	5.701	4.568	17.846	993	993	993	993
Totaal saldo lasten en baten	90.263	107.359	82.656	69.928	62.467	59.624	51.242	52.288	46.222	45.559	45.556	45.554	45.551	45.549	45.547	45.546
Toevoeging aan reserve	9.037	10.729	16.195	13.586	13.586	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	43.779	62.669	46.208	31.041	24.228	21.384	5.037	6.734	671	10	10	10	10	10	10	10
Totaal reserves	-34.742	-51.940	-30.013	-17.456	-10.643	-7.798	-5.037	-6.734	-671	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Totaal	55.521	55.419	52.644	52.473	51.824	51.826	46.205	45.553	45.551	45.549	45.546	45.544	45.541	45.539	45.537	45.536

Verloop lasten en baten per beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2022		Stand Kadernota 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037
Lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
5-1-1 Natuur		78.758	97.949	84.464	73.076	55.456	54.658	44.510	43.320	36.261	36.210	35.075	48.351	31.495	31.493	31.490	31.490
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit		8.594	4.454	2.995	2.995	2.995	2.995	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5-1-3 Faunabeheer		6.056	6.448	5.466	5.466	5.456	4.366	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
Totaal beleidsdoel 5-1		93.408	108.852	92.925	81.537	63.907	62.019	51.381	50.191	43.132	43.081	41.945	55.221	38.365	38.363	38.361	38.360
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
5-2-1 Vitale landbouw		16.494	13.123	10.963	7.755	6.765	6.310	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied)		11.540	10.015	8.477	6.921	1.421	1.421	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Totaal beleidsdoel 5-2		28.034	23.138	19.441	14.675	8.185	7.730	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
5-3-1 Waterveiligheid		3.519	4.018	4.355	3.644	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit		3.114	3.213	2.463	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Totaal beleidsdoel 5-3		6.633	7.231	6.818	6.103	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061
Totaal Lasten		128.075	139.221	119.184	102.315	78.153	75.810	59.560	58.370	51.311	51.260	50.125	63.400	46.545	46.542	46.540	46.540
Baten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
5-1-1 Natuur		20.628	21.139	26.935	26.144	14.944	15.444	7.575	5.339	4.346	4.958	3.825	17.103	250	250	250	250
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit		739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-3 Faunabeheer		726	726	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
Totaal beleidsdoel 5-1		22.093	21.865	27.248	26.457	15.257	15.757	7.888	5.652	4.659	5.271	4.138	17.416	563	563	563	563
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
5-2-1 Vitale landbouw		9.314	3.514	2.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied)		5.580	5.658	6.176	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 5-2		14.894	9.172	8.797	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
5-3-1 Waterveiligheid		53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit		772	772	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Totaal beleidsdoel 5-3		825	825	483	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Totaal Baten		37.812	31.862	36.528	32.387	15.687	16.187	8.318	6.082	5.089	5.701	4.568	17.846	993	993	993	993
Saldo lasten en baten Ambitie 5		90.263	107.359	82.656	69.928	62.467	59.624	51.242	52.288	46.222	45.559	45.556	45.554	45.551	45.549	45.547	45.546