Home

Lange termijn inzicht

Verloop lasten en baten ambitie

Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.

(bedragen x € 1.000)

Stand VJN 2022

Stand Kadernota 2023

Raming
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Raming
2028

Raming
2029

Raming
2030

Raming
2031

Raming
2032

Raming
2033

Raming
2034

Raming
2035

Raming
2036

Raming
2037

Lasten

128.075

139.221

119.184

102.315

78.153

75.810

59.560

58.370

51.311

51.260

50.125

63.400

46.545

46.542

46.540

46.540

Baten

37.812

31.862

36.528

32.387

15.687

16.187

8.318

6.082

5.089

5.701

4.568

17.846

993

993

993

993

Totaal saldo lasten en baten

90.263

107.359

82.656

69.928

62.467

59.624

51.242

52.288

46.222

45.559

45.556

45.554

45.551

45.549

45.547

45.546

Toevoeging aan reserve

9.037

10.729

16.195

13.586

13.586

13.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

43.779

62.669

46.208

31.041

24.228

21.384

5.037

6.734

671

10

10

10

10

10

10

10

Totaal reserves

-34.742

-51.940

-30.013

-17.456

-10.643

-7.798

-5.037

-6.734

-671

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Totaal

55.521

55.419

52.644

52.473

51.824

51.826

46.205

45.553

45.551

45.549

45.546

45.544

45.541

45.539

45.537

45.536

Verloop lasten en baten per beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)

Stand VJN 2022

Stand Kadernota 2023

Raming
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Raming
2028

Raming
2029

Raming
2030

Raming
2031

Raming
2032

Raming
2033

Raming
2034

Raming
2035

Raming
2036

Raming
2037

Lasten

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

5-1-1 Natuur

78.758

97.949

84.464

73.076

55.456

54.658

44.510

43.320

36.261

36.210

35.075

48.351

31.495

31.493

31.490

31.490

5-1-2 Bevorderen biodiversiteit

8.594

4.454

2.995

2.995

2.995

2.995

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

5-1-3 Faunabeheer

6.056

6.448

5.466

5.466

5.456

4.366

5.670

5.670

5.670

5.670

5.670

5.670

5.670

5.670

5.670

5.670

Totaal beleidsdoel 5-1

93.408

108.852

92.925

81.537

63.907

62.019

51.381

50.191

43.132

43.081

41.945

55.221

38.365

38.363

38.361

38.360

Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

5-2-1 Vitale landbouw

16.494

13.123

10.963

7.755

6.765

6.310

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied)

11.540

10.015

8.477

6.921

1.421

1.421

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

Totaal beleidsdoel 5-2

28.034

23.138

19.441

14.675

8.185

7.730

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

2.118

Beleidsdoel 5-3 Leven met water

5-3-1 Waterveiligheid

3.519

4.018

4.355

3.644

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit

3.114

3.213

2.463

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

2.460

Totaal beleidsdoel 5-3

6.633

7.231

6.818

6.103

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

6.061

Totaal Lasten

128.075

139.221

119.184

102.315

78.153

75.810

59.560

58.370

51.311

51.260

50.125

63.400

46.545

46.542

46.540

46.540

Baten

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

5-1-1 Natuur

20.628

21.139

26.935

26.144

14.944

15.444

7.575

5.339

4.346

4.958

3.825

17.103

250

250

250

250

5-1-2 Bevorderen biodiversiteit

739

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5-1-3 Faunabeheer

726

726

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

Totaal beleidsdoel 5-1

22.093

21.865

27.248

26.457

15.257

15.757

7.888

5.652

4.659

5.271

4.138

17.416

563

563

563

563

Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

5-2-1 Vitale landbouw

9.314

3.514

2.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied)

5.580

5.658

6.176

5.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal beleidsdoel 5-2

14.894

9.172

8.797

5.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsdoel 5-3 Leven met water

5-3-1 Waterveiligheid

53

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit

772

772

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

Totaal beleidsdoel 5-3

825

825

483

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

Totaal Baten

37.812

31.862

36.528

32.387

15.687

16.187

8.318

6.082

5.089

5.701

4.568

17.846

993

993

993

993

Saldo lasten en baten Ambitie 5

90.263

107.359

82.656

69.928

62.467

59.624

51.242

52.288

46.222

45.559

45.556

45.554

45.551

45.549

45.547

45.546

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02