Verloop lasten en baten ambitie
Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 99.268 | 78.364 | 72.593 | 73.809 | 71.844 | 71.098 | 70.587 | 70.535 | 70.520 | 70.366 | 70.052 | 69.490 | 69.482 | 69.475 | 70.120 | 70.119 |
Baten | 4.075 | 4.479 | 4.563 | 4.487 | 4.319 | 4.578 | 4.380 | 4.339 | 4.342 | 4.290 | 4.107 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 |
Totaal saldo lasten en baten | 95.194 | 73.885 | 68.030 | 69.322 | 67.525 | 66.520 | 66.206 | 66.196 | 66.178 | 66.076 | 65.945 | 65.935 | 65.927 | 65.921 | 66.566 | 66.565 |
Toevoeging aan reserve | 5.622 | 3.840 | 3.833 | 3.838 | 3.828 | 3.821 | 45 | 41 | 39 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 23.411 | 4.522 | 1.300 | 2.875 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -17.789 | -682 | 2.533 | 963 | 2.828 | 3.821 | 45 | 41 | 39 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Totaal | 77.404 | 73.203 | 70.563 | 70.285 | 70.353 | 70.341 | 66.251 | 66.237 | 66.217 | 66.105 | 65.972 | 65.959 | 65.951 | 65.945 | 66.566 | 66.565 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | |||||||||||||||||
7-1-1 Bevorderen van gezonde luchtkwaliteit | 932 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.834 | 1.834 | |
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
7-1-3 Voorkomen van risico’s door ongevallen met gevaarlijke stoffen (transport/industrie) | 792 | 792 | 791 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | 12.869 | 4.145 | 3.387 | 3.307 | 2.840 | 2.098 | 1.901 | 1.860 | 1.862 | 1.811 | 1.627 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | 54.949 | 52.068 | 51.696 | 51.578 | 51.578 | 51.578 | 51.278 | 51.277 | 51.277 | 51.277 | 51.274 | 51.274 | 51.274 | 51.274 | 51.274 | 51.274 | |
7-1-6 Samenhangend beleidskader Gezond en Veilig met kennisontwikkeling en innovatie | 1.276 | 1.376 | 676 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 70.981 | 59.626 | 57.795 | 57.427 | 56.960 | 56.219 | 55.921 | 55.880 | 55.882 | 55.731 | 55.433 | 54.881 | 54.881 | 54.881 | 55.533 | 55.533 | |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | |||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 26.660 | 16.932 | 14.519 | 16.103 | 14.607 | 14.602 | 14.388 | 14.377 | 14.360 | 14.357 | 14.341 | 14.331 | 14.322 | 14.316 | 14.309 | 14.308 | |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 26.660 | 16.932 | 14.519 | 16.103 | 14.607 | 14.602 | 14.388 | 14.377 | 14.360 | 14.357 | 14.341 | 14.331 | 14.322 | 14.316 | 14.309 | 14.308 | |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling | |||||||||||||||||
7-3-1 Klimaatadaptatie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 1.627 | 1.807 | 279 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 1.627 | 1.807 | 279 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
Totaal Lasten | 99.268 | 78.364 | 72.593 | 73.809 | 71.844 | 71.098 | 70.587 | 70.535 | 70.520 | 70.366 | 70.052 | 69.490 | 69.482 | 69.475 | 70.120 | 70.119 | |
Baten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | |||||||||||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | 520 | 925 | 1.009 | 932 | 765 | 1.024 | 826 | 785 | 787 | 736 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 3.920 | 4.325 | 4.409 | 4.332 | 4.165 | 4.424 | 4.226 | 4.185 | 4.187 | 4.136 | 3.952 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | |||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Totaal Baten | 4.075 | 4.479 | 4.563 | 4.487 | 4.319 | 4.578 | 4.380 | 4.339 | 4.342 | 4.290 | 4.107 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | |
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 95.194 | 73.885 | 68.030 | 69.322 | 67.525 | 66.520 | 66.206 | 66.196 | 66.178 | 66.076 | 65.945 | 65.935 | 65.927 | 65.921 | 66.566 | 66.565 | |