Verloop lasten en baten ambitie

Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2022	Stand Kadernota 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037
Lasten	104.263	105.392	105.936	103.237	101.849	102.872	102.858	102.011	101.721	100.894	100.978	99.961	99.284	98.774	98.296	98.239
Baten	2.518	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
Totaal saldo lasten en baten	101.745	102.274	102.818	100.119	98.731	99.754	99.740	98.893	98.603	97.776	97.860	96.843	96.166	95.656	95.178	95.121
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	101.745	102.274	102.818	100.119	98.731	99.754	99.740	98.893	98.603	97.776	97.860	96.843	96.166	95.656	95.178	95.121

Verloop lasten en baten per beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)	Stand VJN 2022		Stand Kadernota 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032	Raming 2033	Raming 2034	Raming 2035	Raming 2036	Raming 2037
Lasten
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie
8-1-1 Een duurzame informatievoorziening en digitalisering		20.782	20.987	22.388	21.734	20.859	20.142	20.701	20.294	20.171	19.630	20.079	20.195	20.201	20.187	20.170	20.174
8-1-2 Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal		65.279	65.652	64.193	62.618	61.866	61.347	60.397	60.378	60.378	60.378	60.378	60.378	60.378	60.378	60.081	60.081
8-1-3 Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland		15.273	16.025	16.827	16.356	16.152	16.250	16.046	15.812	15.581	15.373	15.233	14.370	13.944	13.734	13.587	13.450
8-1-4 Een solide financieel en juridisch beleid		2.928	2.728	2.528	2.528	2.971	5.133	5.715	5.527	5.591	5.513	5.288	5.019	4.763	4.475	4.459	4.534
Totaal beleidsdoel 8-1		104.263	105.392	105.936	103.237	101.849	102.872	102.858	102.011	101.721	100.894	100.978	99.961	99.284	98.774	98.296	98.239
Totaal Lasten		104.263	105.392	105.936	103.237	101.849	102.872	102.858	102.011	101.721	100.894	100.978	99.961	99.284	98.774	98.296	98.239
Baten
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie
8-1-2 Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal		371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
8-1-3 Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland		2.016	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
8-1-4 Een solide financieel en juridisch beleid		131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
Totaal beleidsdoel 8-1		2.518	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
Totaal Baten		2.518	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
Saldo lasten en baten Ambitie 8		101.745	102.274	102.818	100.119	98.731	99.754	99.740	98.893	98.603	97.776	97.860	96.843	96.166	95.656	95.178	95.121