Verloop lasten en baten ambitie
Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 32.689 | 17.906 | 26.016 | 22.395 | 22.036 | 19.036 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.841 | 13.841 |
Baten | 3.710 | 487 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 28.979 | 17.419 | 25.968 | 22.357 | 22.036 | 19.036 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.841 | 13.841 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | -4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 28.979 | 17.419 | 21.927 | 22.357 | 22.036 | 19.036 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.841 | 13.841 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | |||||||||||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 13.908 | 4.586 | 10.041 | 10.378 | 10.141 | 7.141 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 2.459 | 2.459 | |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 6.650 | 2.115 | 944 | 893 | 772 | 772 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 20.558 | 6.701 | 10.985 | 11.271 | 10.912 | 7.912 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.907 | 2.907 | |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | |||||||||||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 4.787 | 4.318 | 4.014 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | |
6-2-2 Aanpak klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen | 1.437 | 1.031 | 1.030 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 6.224 | 5.350 | 5.044 | 5.190 | 5.190 | 5.190 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 | |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | |||||||||||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 5.907 | 5.855 | 9.986 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 5.907 | 5.855 | 9.986 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | 5.934 | |
Totaal Lasten | 32.689 | 17.906 | 26.016 | 22.395 | 22.036 | 19.036 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.841 | 13.841 | |
Baten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | |||||||||||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 356 | 487 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 3.612 | 487 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | |||||||||||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | |||||||||||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 3.710 | 487 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 28.979 | 17.419 | 25.968 | 22.357 | 22.036 | 19.036 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.283 | 13.841 | 13.841 |