Verloop lasten en baten ambitie
Dekking uit aflopende specifieke baten zal in veel gevallen vervangen worden door nieuwe specifieke baten. Deze en andere budgetfluctuaties worden nader toegelicht onder het Toelichting op budgetfluctuaties in de beleidsdoelen. Daarnaast komen er bij een aantal ambities ook nog middelen beschikbaar uit de opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV, zie hiervoor het hoofdstuk strategisch kennis beeld.
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.141 | 41.410 | 28.379 | 40.077 | 5.077 | 5.077 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
Baten | 2.785 | 16.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 24.357 | 24.580 | 28.379 | 40.077 | 5.077 | 5.077 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
Toevoeging aan reserve | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 10.000 | 10.700 | 22.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -7.600 | -10.700 | -22.500 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 16.757 | 13.880 | 5.879 | 5.077 | 5.077 | 5.077 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | |||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 5.061 | 6.237 | 3.980 | 3.979 | 3.979 | 3.979 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 1.680 | 1.430 | 290 | 290 | 290 | 290 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 6.742 | 7.667 | 4.270 | 4.269 | 4.269 | 4.269 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | |||||||||||||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 1.622 | 1.391 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 13.902 | 27.802 | 22.757 | 35.257 | 257 | 257 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 15.523 | 29.193 | 22.857 | 35.357 | 357 | 357 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | |||||||||||||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 3.186 | 3.160 | 900 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem | 1.690 | 1.390 | 351 | 351 | 351 | 351 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 4.876 | 4.550 | 1.251 | 451 | 451 | 451 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Totaal Lasten | 27.141 | 41.410 | 28.379 | 40.077 | 5.077 | 5.077 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | |
Baten | |||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | |||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | |||||||||||||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 962 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 1.799 | 16.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 2.761 | 16.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 2.785 | 16.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 24.357 | 24.580 | 28.379 | 40.077 | 5.077 | 5.077 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |